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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2003	Data de lançamento:	28/03/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4 UN PNEU NOVO RADIAL 175/70 R 14 INDICE 84T PARA CHAO E ASFALTO P/DOBLO IUX 4216, PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2022, PROCESSO Nº 38/2022, CONTRATO Nº 58/2022.	0,00	1.465,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2022	Valor Empenhado referente a: 4 UN PNEU NOVO RADIAL 175/70 R 14 INDICE 84T PARA CHAO E ASFALTO P/DOBLO IUX 4216, PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2022, PROCESSO Nº 38/2022, CONTRATO Nº 58/2022.	1.465,48
06/05/2022	Conforme DANFE Nº 0/12633; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI		1.465,48
16/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2003/2022 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 15011			1.465,48
TOTAL		1.465,48	1.465,48	1.465,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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