Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2011 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 UN PNEU NOVO 195/60/15 PARA ASFALTO P/FOX IXH 9368, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022, CONTRATO Nº 58/2022. |
0,00 |
1.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN PNEU NOVO 195/60/15 PARA ASFALTO P/FOX IXH 9368, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022, CONTRATO Nº 58/2022. |
1.540,00 |
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| 26/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/12579; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.540,00 |
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| 04/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2011/2022
AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 15011 |
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1.540,00 |
| TOTAL |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
