Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2018 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 PNEU NOVO RADIAL 175/70 R 14 INDICE 84T PARA CHAO E ASFALTO P/UNO IVJ 7572, PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2022, CONTRATO Nº 58/2022. |
0,00 |
1.465,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 4 PNEU NOVO RADIAL 175/70 R 14 INDICE 84T PARA CHAO E ASFALTO P/UNO IVJ 7572, PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2022, CONTRATO Nº 58/2022. |
1.465,48 |
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| 06/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/12632; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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1.465,48 |
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| 16/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2018/2022
AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 15011 |
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1.465,48 |
| TOTAL |
1.465,48 |
1.465,48 |
1.465,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
