SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN CÂMERA VHL 1120 BULLET, 3 UN CAIXA SOBREPOR CFTV, 3 UN CONECTOR P4, 65 MT CABO COAXIAL, 6 UN CONECTOR BNC C/MOLA, 180 MT CABO DE REDE UTP (P/ROTEADOR)P/EMEI CASA DA CRIANÇA.
0,00
1.235,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2022
Valor Empenhado referente a: 3 UN CÂMERA VHL 1120 BULLET, 3 UN CAIXA SOBREPOR CFTV, 3 UN CONECTOR P4, 65 MT CABO COAXIAL, 6 UN CONECTOR BNC C/MOLA, 180 MT CABO DE REDE UTP (P/ROTEADOR)P/EMEI CASA DA CRIANÇA.
1.235,45
31/08/2022
Conforme DANFE Nº 001/797; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
1.235,45
08/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2022
EDUARDO DIAS - ME - 14405
1.235,45
TOTAL
1.235,45
1.235,45
1.235,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
