SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN CÂMERA VHL 1120 BULLET, 1 UN FONTE 1A 4- CAM, 4 UN CAIXA SOBREPOR CFTV, 4 UN CONECTOR P4, 120 MT CABO COAXIAL, 1 UN FILTRO DE LINHA, 8 UN CONECTOR BNC C/MOLA P/ EMEI NAN GA.
0,00
1.251,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2022
Valor Empenhado referente a: 4 UN CÂMERA VHL 1120 BULLET, 1 UN FONTE 1A 4- CAM, 4 UN CAIXA SOBREPOR CFTV, 4 UN CONECTOR P4, 120 MT CABO COAXIAL, 1 UN FILTRO DE LINHA, 8 UN CONECTOR BNC C/MOLA P/ EMEI NAN GA.
1.251,40
15/12/2022
ESTORNO PELA NÃO FORNECIMENTO DO MATERIAL.
-1.251,40
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
