Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2035 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN ROTEADOR GIGABYTE MERCUSYS AC 1200 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN ROTEADOR GIGABYTE MERCUSYS AC 1200 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
490,00 |
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| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/765; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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490,00 |
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| 13/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2035/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
