SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIR MOLA MESTRE TRASEIRA, ENDIREITAR PARACHOQUE E MODIFICAR REGULAGEM DE ALTURA, REGULAR ESPELHOS E FIXAR, SOLDAR SUPORTE DO ESTEPE P/ONIBUS JAO 3F82.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIR MOLA MESTRE TRASEIRA, ENDIREITAR PARACHOQUE E MODIFICAR REGULAGEM DE ALTURA, REGULAR ESPELHOS E FIXAR, SOLDAR SUPORTE DO ESTEPE P/ONIBUS JAO 3F82.
450,00
29/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022970;
450,00
05/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2039/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
