Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2042 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3 UN ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND AC1200 GIGABITE, 1 UN SWITCH GIGA 8 PORTAS GIGABITE P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
1.709,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 3 UN ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND AC1200 GIGABITE, 1 UN SWITCH GIGA 8 PORTAS GIGABITE P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. |
1.709,60 |
|
|
| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/768; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
1.709,60 |
|
| 13/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2042/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.709,60 |
| TOTAL |
1.709,60 |
1.709,60 |
1.709,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
