| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2045 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTAO HIGIENIZAÇÃO, 1UN VEDADOR 14X20, 1UN AIR INTAKE CLEANER 120 ML, 1UN FLUSHING OIL 370 ML, 1UN REDUTOR ATRITO COM PTFE, 1 FILTRO OLEO, 1 FILTRO AR DO COMPONENTE, 1UN DETERG. P/B, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1UN ELEMENTO FILTRO P/SPIN JAW 9I81. | 0,00 | 614,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTAO HIGIENIZAÇÃO, 1UN VEDADOR 14X20, 1UN AIR INTAKE CLEANER 120 ML, 1UN FLUSHING OIL 370 ML, 1UN REDUTOR ATRITO COM PTFE, 1 FILTRO OLEO, 1 FILTRO AR DO COMPONENTE, 1UN DETERG. P/B, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1UN ELEMENTO FILTRO P/SPIN JAW 9I81. | 614,91 | ||
| 31/03/2022 | MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/17479; | 614,91 | ||
| 27/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2022 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 | 614,91 | ||
| TOTAL | 614,91 | 614,91 | 614,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
