| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 UN SOQUETE, 4 UN LAMPADA, 1UN MOTO BOMBA ESGUICHO DAGUA, 2 UN RELE AUX., 1UN INTERRUPTOR LUZ FREIO, 1UN ROLAMENTO B 17 99 DGG NSK, 1UN ROLAMENTO DUPLO BOSCH, 1UN ESTATOR DO ALTERNADOR 80 AMP,1 REGULADOR VOLT., 1 ESCOVA C/ SUP. E 1 KIT BUCHAS P/ONIBUS ISV 6525. | 0,00 | 1.252,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | Valor Empenhado referente a: 3 UN SOQUETE, 4 UN LAMPADA, 1UN MOTO BOMBA ESGUICHO DAGUA, 2 UN RELE AUX., 1UN INTERRUPTOR LUZ FREIO, 1UN ROLAMENTO B 17 99 DGG NSK, 1UN ROLAMENTO DUPLO BOSCH, 1UN ESTATOR DO ALTERNADOR 80 AMP,1 REGULADOR VOLT., 1 ESCOVA C/ SUP. E 1 KIT BUCHAS P/ONIBUS ISV 6525. | 1.252,18 | ||
| 18/01/2022 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/5206; | 1.252,18 | ||
| 24/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2022 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 | 1.252,18 | ||
| TOTAL | 1.252,18 | 1.252,18 | 1.252,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
