| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2054 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTAO HIG., 1 AIR INTAKE CLEANER 120 ML, 1UN FLUSHING OIL 370 ML, 1UN REDUTOR DE ATRITO COM PTFE, 1UN ANTI CHIO ISOTECH 65 ML, 1 FILTRO OLEO, 2 UN DETERGENTE P/B, 4 UN VELA IGNIÇÃO, 1 ANTI CONGELANTE, 1 FILTRO COMB. E 1 ELEMENTO FILTRO P/SPIN JAO 2E82. | 0,00 | 753,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTAO HIG., 1 AIR INTAKE CLEANER 120 ML, 1UN FLUSHING OIL 370 ML, 1UN REDUTOR DE ATRITO COM PTFE, 1UN ANTI CHIO ISOTECH 65 ML, 1 FILTRO OLEO, 2 UN DETERGENTE P/B, 4 UN VELA IGNIÇÃO, 1 ANTI CONGELANTE, 1 FILTRO COMB. E 1 ELEMENTO FILTRO P/SPIN JAO 2E82. | 753,60 | ||
| 31/03/2022 | EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme DANFE Nº 1/17482; | 753,60 | ||
| 27/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2022 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 | 753,60 | ||
| TOTAL | 753,60 | 753,60 | 753,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
