Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2091 |
Data de lançamento: |
30/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN PROTETOR PNEU 900-20 P/ONIBUS ISX 7779, 2 UN CAMARA 900-20 P/ONIBUS ISX 7779, 1 UN PROTETOR/COLARINHO 900-20 P/ ONIBUS ISX 7779. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN PROTETOR PNEU 900-20 P/ONIBUS ISX 7779, 2 UN CAMARA 900-20 P/ONIBUS ISX 7779, 1 UN PROTETOR/COLARINHO 900-20 P/ ONIBUS ISX 7779. |
720,00 |
|
|
| 30/03/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 890/39762257; |
|
720,00 |
|
| 05/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2091/2022
ANGELO TISSIANI - ME - 108 |
|
|
720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
