Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.380 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1408/2022), NO PERÍODO DE 18/03 A 31/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.380 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1408/2022), NO PERÍODO DE 18/03 A 31/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
5.078,40
01/04/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022113;
5.078,40
07/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
