| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONATA JACO COIMBRA VIEIRA |
| Número do empenho: | 2110 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.020 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1407/2022), NO PERÍODO DE 18/03 A 31/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021. | 0,00 | 3.723,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.020 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1407/2022), NO PERÍODO DE 18/03 A 31/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021. | 3.723,00 | ||
| 31/03/2022 | MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/202239; | 3.723,00 | ||
| 06/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2022 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245 | 3.723,00 | ||
| TOTAL | 3.723,00 | 3.723,00 | 3.723,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
