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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JONATA JACO COIMBRA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2110	Data de lançamento:	31/03/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.020 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1407/2022), NO PERÍODO DE 18/03 A 31/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.	0,00	3.723,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2022	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.020 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1407/2022), NO PERÍODO DE 18/03 A 31/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.	3.723,00
31/03/2022	MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/202239;		3.723,00
06/04/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2022 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245			3.723,00
TOTAL		3.723,00	3.723,00	3.723,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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