Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.290 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1406/2022), NO PERÍODO DE 18/03 A 31/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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4.682,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.290 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1406/2022), NO PERÍODO DE 18/03 A 31/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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31/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/202231;
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06/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2111/2022
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
