Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 950 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1401/2022), NO PERÍODO DE 18/03 A 31/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
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3.477,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 950 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1401/2022), NO PERÍODO DE 18/03 A 31/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
3.477,00
04/04/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/202214;
3.477,00
08/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2022
LOIVA MARIA CASALES GIONGO - 15354
3.477,00
TOTAL
3.477,00
3.477,00
3.477,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
