3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS NO DIA 30/03/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E REUNIÃO EM HOSPITAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11136.
0,00
33,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS NO DIA 30/03/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E REUNIÃO EM HOSPITAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11136.
33,33
31/03/2022
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde - CONFORME RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 11136
33,33
06/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2022
EDSON BORGES DO CANTO - 2987
33,33
TOTAL
33,33
33,33
33,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
