SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAR MOTOBOMBA E EMENDAR MANGUEIRA, FIXAR PROTETOR DE CICLISTA, RETIRAR VAZAMENTO DA BOMBA DE AGUA, SOLDAR PROTETOR DE CICLISTA E SOLDAR SINALEIRA P/ MERCEDES IVM 2711.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAR MOTOBOMBA E EMENDAR MANGUEIRA, FIXAR PROTETOR DE CICLISTA, RETIRAR VAZAMENTO DA BOMBA DE AGUA, SOLDAR PROTETOR DE CICLISTA E SOLDAR SINALEIRA P/ MERCEDES IVM 2711.
420,00
01/04/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022977;
420,00
07/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2120/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
