SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN PARAFUSO 12X50, 2 UN PORCA 12, 4 UN PARAFUSO 8X80, 5 UN PORCA 8, 4 UN ARRUELA 8, 1 UN PARAFUSO 8X50, 0,5 KG SOLDA MIG P/ MERCEDES IVM 2711.
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231,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN PARAFUSO 12X50, 2 UN PORCA 12, 4 UN PARAFUSO 8X80, 5 UN PORCA 8, 4 UN ARRUELA 8, 1 UN PARAFUSO 8X50, 0,5 KG SOLDA MIG P/ MERCEDES IVM 2711.
231,40
01/04/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 890/39807428;
231,40
07/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2121/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
231,40
TOTAL
231,40
231,40
231,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
