Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
213 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 5 BALDES OLEO SAE 15W40 CI4- BALDE 20 LTS P/ REPOSIÇÃO NOS ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
2.075,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: 5 BALDES OLEO SAE 15W40 CI4- BALDE 20 LTS P/ REPOSIÇÃO NOS ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO. |
2.075,00 |
|
|
| 20/01/2022 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 1/1390; |
|
2.075,00 |
|
| 25/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2022
JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 |
|
|
2.075,00 |
| TOTAL |
2.075,00 |
2.075,00 |
2.075,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
