Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2149 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 252,70 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW 9I81, 115,99 LTS DE GASOLINA COMUM P/FOX IXH 9368. |
0,00 |
2.428,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 252,70 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW 9I81, 115,99 LTS DE GASOLINA COMUM P/FOX IXH 9368. |
2.428,50 |
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| 01/04/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 2/28810; 1/88606; 3/6869; 2/28860; 1/486935; 2/29173; 1/88733; 2/28910; 1/4801; 1/88765; |
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2.428,50 |
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| 07/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2149/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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2.428,50 |
| TOTAL |
2.428,50 |
2.428,50 |
2.428,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
