Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2152 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 157,08 LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU 0037, 124,13 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT 1170. |
0,00 |
1.786,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 157,08 LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU 0037, 124,13 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT 1170. |
1.786,10 |
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| 01/04/2022 |
JOÃO PAULO AMARO - Sec. da Agricultura -Conforme DANFE Nº 1/88550; 2/28873; 3/6949; 2/28990; 2/28834; 1/88562; |
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1.786,10 |
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| 07/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102, |
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1.786,10 |
| TOTAL |
1.786,10 |
1.786,10 |
1.786,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
