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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2153	Data de lançamento:	01/04/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(71,01 LTS P/IYU 5948, 165,61LTS P/IYP 6495, 618,65LTS P/ JAO 2E82 E 484,43LTS P/ IVT 6757). DIESEL S10: (903,34LTS P/JAG 6AO8, 631,06LTS P/IZG 1C52, 319,01LTS P/IYZ 8F19 E 497,57LTS P/JAZ 9J57).	0,00	22.309,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(71,01 LTS P/IYU 5948, 165,61LTS P/IYP 6495, 618,65LTS P/ JAO 2E82 E 484,43LTS P/ IVT 6757). DIESEL S10: (903,34LTS P/JAG 6AO8, 631,06LTS P/IZG 1C52, 319,01LTS P/IYZ 8F19 E 497,57LTS P/JAZ 9J57).	22.309,89
01/04/2022	Conforme DANFE Nº 2/29213; 3/7001; 3/6972; 2/28979; 2/28883; 2/28794; 3/6879; 1/51861; 2/28640; 3/6850; 2/28568; 2/29207; 2/29156; 2/29123; 2/29057; 2/29032; 2/28944; 3/6935; 8/1054; 3/6907; 1/88638; 8/683; 2/28688; 2/28730; 3/6854; 2/29078; 2/29152; 1/88803; 1/88716; 1/88661; 2/28880; 1/88615; 3/6868; 3/6878; 3/6853; 2/29184; 2/29157; 2/29146; 2/29030; 2/28933; 2/28840; 2/28862; 2/28709; 3/6857; 2/29059; 2/29048; 2/29002; 1/88544; 2/28836; 2/29055; 2/28998; 3/6985; 3/7011; 2/29104; 2/29067; 1/14655; 3/6952; 2/29004; 3/6940; 3/6904; 3/6919; 1/24227; 101/216; 3/6874; 1/88607; 3/29939; 1/88539; 2/28563; 2/29202; 3/6998; 2/29161; 3/6968; 2/29077; 2/29050; 3/6950; 1/88698; 2/28937; 2/28914; 3/6938; 2/28878; 2/28788; 2/28739; 3/6884; 2/28632; 3/6851; 1/88481; 3/7033;		22.309,89
07/04/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2153/2022 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			22.309,89
TOTAL		22.309,89	22.309,89	22.309,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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