Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2155 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(210,27 LTS. P/ IWE 7016; 38LTS P/ IWE 7004 E 247,81 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(514,25 LTS. P/ IZO 1H25; 687,52 LTS. P/ IZU 4H79 E 828,68 LTS. P/ IVM 2711)E DIESEL: (307,04 LTS. P/ INT 1964 E 128 LTS. P/ AHI 2386). SEC. OBRAS. |
0,00 |
16.750,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(210,27 LTS. P/ IWE 7016; 38LTS P/ IWE 7004 E 247,81 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(514,25 LTS. P/ IZO 1H25; 687,52 LTS. P/ IZU 4H79 E 828,68 LTS. P/ IVM 2711)E DIESEL: (307,04 LTS. P/ INT 1964 E 128 LTS. P/ AHI 2386). SEC. OBRAS. |
16.750,44 |
|
|
| 01/04/2022 |
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 1/88586; 2/28627; 2/28988; 3/6912; 2/28856; 1/88651; 1/88590; 1/88569; 1/88506; 1/88706; 2/28674; 3/6932; 1/88610; 1/88571; 2/28621; 1/88485; 2/29001; 2/28857; 1/88588; 1/88770; 1/88653; 1/88593; 2/28600; 1/88783; 1/88710; 2/28675; 1/88594; 2/28876; 2/29162; 2/28991; |
|
16.750,44 |
|
| 07/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
|
|
16.750,44 |
| TOTAL |
16.750,44 |
16.750,44 |
16.750,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
