Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2156
Data de lançamento:
01/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10 CX LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100, 10 CX LUVA LATEX TAM P C/PO CX/100 P/SEC. SAUDE.
0,00
519,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2022
Valor Empenhado referente a: 10 CX LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100, 10 CX LUVA LATEX TAM P C/PO CX/100 P/SEC. SAUDE.
519,80
04/04/2022
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme DANFE Nº 1/93982;
493,81
12/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2156/2022 -
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643
493,81
16/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/95716; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO
25,99
25/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2156/2022 - REF. MAIO/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643
25,68
25/05/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2156/2022
0,31
TOTAL
519,80
519,80
519,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
