SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NOVA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET E TELEFONE; RETIRADA DE REDE DANIFICADA, NAS SALAS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
6.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NOVA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET E TELEFONE; RETIRADA DE REDE DANIFICADA, NAS SALAS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
6.000,00
06/04/2022
ROSELEI VANDERLÉIA GHENO - Sec. da Assistência Social -Conforme Nota Fiscal Nº E/202240;
6.000,00
11/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2022
RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE - 8062
6.000,00
TOTAL
6.000,00
6.000,00
6.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
