Nome do Credor: FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA STRAPASSON
Dados do Empenho
Número do empenho:
2192
Data de lançamento:
04/04/2022
Tipo de empenho:
ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 01/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11138.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 01/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11138.
30,00
04/04/2022
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde - CONFORME RELATÓRIO DE DESPESAS N°11138
30,00
08/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2192/2022
FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA STRAPASSON - 8648
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
