Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANA ALICE FREY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2199 |
Data de lançamento: |
05/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE UM COELHO DE TECIDO DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE UM COELHO DE TECIDO DA SEC. EDUCAÇÃO. |
35,00 |
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| 10/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040493604; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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35,00 |
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| 16/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2199/2022
ANA ALICE FREY - 15505 |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
