SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6 MT FIO DE SAIDE, 2 UN RETENTOR, 2 UN BUCHA DE GRAFITE, 1 UN CONJUNTO DISCO GRAFITE, 22 BUCHA CÔNICA, 1 EIXO HIDR., 3 ROTOR VHOP61, 5 CONJ. DIFUSOR VHOP61, 1 CONJ. VALVULA RETENÇÃO VHOP6 E 1 PONTEIRA ESTRIADA VMOP6 P/BOMBA DO POÇO DE GRANDE PROFUNDIDADE.
0,00
3.062,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2022
Valor Empenhado referente a: 6 MT FIO DE SAIDE, 2 UN RETENTOR, 2 UN BUCHA DE GRAFITE, 1 UN CONJUNTO DISCO GRAFITE, 22 BUCHA CÔNICA, 1 EIXO HIDR., 3 ROTOR VHOP61, 5 CONJ. DIFUSOR VHOP61, 1 CONJ. VALVULA RETENÇÃO VHOP6 E 1 PONTEIRA ESTRIADA VMOP6 P/BOMBA DO POÇO DE GRANDE PROFUNDIDADE.
3.062,72
06/04/2022
Marcia Maristela Bernardi - sec. turismo -Conforme DANFE Nº 4/24582;
3.062,72
11/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2022
LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA - 653
3.062,72
TOTAL
3.062,72
3.062,72
3.062,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
