Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
224 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 PCT SABÃO EM PÓ, 15 UN SAPÓLIO LIQUIDO P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
161,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: 10 PCT SABÃO EM PÓ, 15 UN SAPÓLIO LIQUIDO P/ SEC. SAUDE. |
161,75 |
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| 20/01/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE -Conforme DANFE Nº 000/800; |
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161,75 |
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| 25/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 224/2022
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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161,75 |
| TOTAL |
161,75 |
161,75 |
161,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
