Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2243 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA AS CIDADES DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 06/04/2022. |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA AS CIDADES DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 06/04/2022. |
780,00 |
|
|
| 08/04/2022 |
Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO Conforme Nota Fiscal Nº e/115; |
|
780,00 |
|
| 13/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2243/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317 |
|
|
780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
