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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2245	Data de lançamento:	06/04/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 UN PROTETOR AUDITIVO (CONCHA), 2 UN OCULOS DE PROTEÇÃO, 4 PAR BOTINA, 4 UN MASCARA P/PASSAR VENENO, 1 PAR DE LUVAS TRICOTADA, 1 PAR DE LUVAS COURO P/ FUNCIONARIOS DA SEC. OBRAS.	0,00	389,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2022	Valor Empenhado referente a: 1 UN PROTETOR AUDITIVO (CONCHA), 2 UN OCULOS DE PROTEÇÃO, 4 PAR BOTINA, 4 UN MASCARA P/PASSAR VENENO, 1 PAR DE LUVAS TRICOTADA, 1 PAR DE LUVAS COURO P/ FUNCIONARIOS DA SEC. OBRAS.	389,00
08/04/2022	Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI Conforme DANFE Nº 1/18733;		389,00
13/04/2022	Pagamento de Empenho 2245/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			389,00
TOTAL		389,00	389,00	389,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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