Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2247 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN GANCHO FORJADO 2 TON, 1 UN BICO ENGRAXADEIRA, 4 UN CABO ENXADA, 3 UN ENXADA P/ SEC. OBRAS. |
0,00 |
279,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN GANCHO FORJADO 2 TON, 1 UN BICO ENGRAXADEIRA, 4 UN CABO ENXADA, 3 UN ENXADA P/ SEC. OBRAS. |
279,00 |
|
|
| 08/04/2022 |
Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI Conforme DANFE Nº 1/18730; |
|
279,00 |
|
| 13/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2247/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
279,00 |
| TOTAL |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
