| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2249 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 49 PRATOS, 1 PANELA Nº 36, 1 PANELÃO Nº40, 1 CHALEIRA 9 LTS, 10 FORMAS P/ PÃO, 5 FORMAS P/ CUCA, 1 UN BORRACHA P/ PANELA PRESSÃO, 3 UN ASSADEIRA, 2 SALADEIRA VIDRO, 1 ASSADEIRA GRANDE, 3 ASSADEIRA C/ TAMPA, 5 BACIAS INOX, 3 BACIAS PLASTICA P/EMEI CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 2.065,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | Valor Empenhado referente a: 49 PRATOS, 1 PANELA Nº 36, 1 PANELÃO Nº40, 1 CHALEIRA 9 LTS, 10 FORMAS P/ PÃO, 5 FORMAS P/ CUCA, 1 UN BORRACHA P/ PANELA PRESSÃO, 3 UN ASSADEIRA, 2 SALADEIRA VIDRO, 1 ASSADEIRA GRANDE, 3 ASSADEIRA C/ TAMPA, 5 BACIAS INOX, 3 BACIAS PLASTICA P/EMEI CASA DA CRIANÇA. | 2.065,80 | ||
| 07/04/2022 | Sec. da Educação-MARLISA GUERRA - Conforme DANFE Nº e/18734; | 2.065,80 | ||
| 13/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2249/2022 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 2.065,80 | ||
| TOTAL | 2.065,80 | 2.065,80 | 2.065,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
