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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2249 Data de lançamento: 06/04/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 49 PRATOS, 1 PANELA Nº 36, 1 PANELÃO Nº40, 1 CHALEIRA 9 LTS, 10 FORMAS P/ PÃO, 5 FORMAS P/ CUCA, 1 UN BORRACHA P/ PANELA PRESSÃO, 3 UN ASSADEIRA, 2 SALADEIRA VIDRO, 1 ASSADEIRA GRANDE, 3 ASSADEIRA C/ TAMPA, 5 BACIAS INOX, 3 BACIAS PLASTICA P/EMEI CASA DA CRIANÇA. 0,00 2.065,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2022 Valor Empenhado referente a: 49 PRATOS, 1 PANELA Nº 36, 1 PANELÃO Nº40, 1 CHALEIRA 9 LTS, 10 FORMAS P/ PÃO, 5 FORMAS P/ CUCA, 1 UN BORRACHA P/ PANELA PRESSÃO, 3 UN ASSADEIRA, 2 SALADEIRA VIDRO, 1 ASSADEIRA GRANDE, 3 ASSADEIRA C/ TAMPA, 5 BACIAS INOX, 3 BACIAS PLASTICA P/EMEI CASA DA CRIANÇA. 2.065,80
07/04/2022 Sec. da Educação-MARLISA GUERRA - Conforme DANFE Nº e/18734; 2.065,80
13/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2249/2022 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 2.065,80
TOTAL 2.065,80 2.065,80 2.065,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.