Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2251 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 98 UN PARAFUSO 8, 98 UN BUCHA 8, 1 UN TAMPA DE VASO, 2 UN CAIXA P/ CONDICIONADOR C/ DISJUNTOR P/EMEI CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
103,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 98 UN PARAFUSO 8, 98 UN BUCHA 8, 1 UN TAMPA DE VASO, 2 UN CAIXA P/ CONDICIONADOR C/ DISJUNTOR P/EMEI CASA DA CRIANÇA. |
103,90 |
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| 08/04/2022 |
Sec. da Educação-MARLISA GUERRA Conforme DANFE Nº 1/18725; |
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103,90 |
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| 13/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2022
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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103,90 |
| TOTAL |
103,90 |
103,90 |
103,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
