Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2253
Data de lançamento:
06/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Incentivo Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 CX TIRAS TESTE DENGUE NS1 CX/25 P/ SEC. SAUDE.
0,00
1.548,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
Valor Empenhado referente a: 4 CX TIRAS TESTE DENGUE NS1 CX/25 P/ SEC. SAUDE.
1.548,80
11/04/2022
Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO Conforme DANFE Nº 1/94288;
1.161,60
19/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2022 - REF. ABRIL/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643
1.161,60
23/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/95984; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO
387,20
27/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2022 - REF. MAIO/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643
382,55
27/05/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2253/2022
4,65
TOTAL
1.548,80
1.548,80
1.548,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
