Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2256
Data de lançamento:
06/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS PLACAS JAG 6A08, IYU 5J48, IUX 4261, IYP 6495, IZG 1C52, IYZ 8F19, IVT 6757, JAO 2E82 E JAZ9J57 C/ ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1480/2022.
0,00
4.315,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS PLACAS JAG 6A08, IYU 5J48, IUX 4261, IYP 6495, IZG 1C52, IYZ 8F19, IVT 6757, JAO 2E82 E JAZ9J57 C/ ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1480/2022.
4.315,94
06/04/2022
Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO - Conforme Outros Nº 2014917450;
4.315,94
11/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2022
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 507
4.315,94
TOTAL
4.315,94
4.315,94
4.315,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
