Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2261 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3 UN TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10, 4 UN TELHA ONDULADA 3,05X 1,10 P/CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
675,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 3 UN TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10, 4 UN TELHA ONDULADA 3,05X 1,10 P/CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL. |
675,80 |
|
|
| 11/04/2022 |
Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO Conforme DANFE Nº 890/39979246; |
|
675,80 |
|
| 19/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2261/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
675,80 |
| TOTAL |
675,80 |
675,80 |
675,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
