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Exercício: 2022
Nome do Credor: KARINA UES LARENTIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2262	Data de lançamento:	06/04/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	27 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 9 MESES DE Assessoria técnica na área de química em piscina do Balneário Osvaldo Cruz. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2022, PROCESSO Nº 54/2022, CONTRATO Nº 64/2022.	0,00	4.320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2022	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 9 MESES DE Assessoria técnica na área de química em piscina do Balneário Osvaldo Cruz. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2022, PROCESSO Nº 54/2022, CONTRATO Nº 64/2022.	4.320,00
03/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/78; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI 04/22		480,00
09/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2022 - REF. ABRIL /2022 KARINA UES LARENTIS - 14066			480,00
01/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/79; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI 05/22		480,00
08/06/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2022 - REF. maio /2022 KARINA UES LARENTIS - 14066			480,00
04/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/82; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI 06/22		480,00
11/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2022 - REF. Junho/2022 KARINA UES LARENTIS - 14066			480,00
01/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/083; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI comp 08/2022		480,00
08/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2022 - REF. JULHO/2022 KARINA UES LARENTIS - 14066			480,00
31/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/085; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI		480,00
08/09/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2022 - REF. SETEMBRO/2022 KARINA UES LARENTIS - 14066			480,00
03/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/87; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI		480,00
06/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2022 - REF. OUTUBRO/2022 KARINA UES LARENTIS - 14066			480,00
28/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/89; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI		480,00
08/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2022 - REF. OUTUBRO/2022 KARINA UES LARENTIS - 14066			480,00
29/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/91; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI		480,00
07/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 KARINA UES LARENTIS - 14066			480,00
15/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/93; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI		480,00
26/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 KARINA UES LARENTIS - 14066			480,00
TOTAL		4.320,00	4.320,00	4.320,00
SALDO A PAGAR				0,00