SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO E OLEO E BARRA AXIAL, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS, MÃO DE OBRA NO KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR E COXIM DIANTEIRO E MÃO DE OBRA NA MOLA TRASEIRA E DIANT. E BUCHA FEIXE DE MOLAS P/ DOBLO IUX 4216.
0,00
760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO E OLEO E BARRA AXIAL, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS, MÃO DE OBRA NO KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR E COXIM DIANTEIRO E MÃO DE OBRA NA MOLA TRASEIRA E DIANT. E BUCHA FEIXE DE MOLAS P/ DOBLO IUX 4216.
760,00
19/04/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/487; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
760,00
26/04/2022
Pagamento de Empenho 2263/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
