| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 2265 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN MOLA TRASEIRA DIREITA, 2 BUCHA FEIXE MOLAS, 1 KIT COIFA SEMI EIXO, 2 COXIM AMORTECEDOR DIANT., 2 KIT COIFA/BATENTE AMORTECEDOR, 1 UN LAMPADA FAROL, 1 FILTRO OLEO REFIL, 1 FILTRO COMB., 4 CINTA PLASTICA, 1UN FILTRO DE AR, 2 UN BARRA AXIAL P/ DOBLO IUX 4216. | 0,00 | 2.318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | Valor Empenhado referente a: 1 UN MOLA TRASEIRA DIREITA, 2 BUCHA FEIXE MOLAS, 1 KIT COIFA SEMI EIXO, 2 COXIM AMORTECEDOR DIANT., 2 KIT COIFA/BATENTE AMORTECEDOR, 1 UN LAMPADA FAROL, 1 FILTRO OLEO REFIL, 1 FILTRO COMB., 4 CINTA PLASTICA, 1UN FILTRO DE AR, 2 UN BARRA AXIAL P/ DOBLO IUX 4216. | 2.318,00 | ||
| 14/04/2022 | Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI Conforme DANFE Nº 890/040070202; | 2.318,00 | ||
| 25/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2022 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 2.318,00 | ||
| TOTAL | 2.318,00 | 2.318,00 | 2.318,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
