Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2273 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 un RELE FOTO CELULA 220V ILUMATIC RM 74, 15 mt CABO PP 3 X 1,5 MM, 1 un LAMPADA LED TIPO BULBO 15W 6500K , 1 un LAMPADA MISTA 250W E-40, 1 un PLUGUE FEMEA 3P 20A, 1 PLUGUE MACHO 2P+T 10A P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
815,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 10 un RELE FOTO CELULA 220V ILUMATIC RM 74, 15 mt CABO PP 3 X 1,5 MM, 1 un LAMPADA LED TIPO BULBO 15W 6500K , 1 un LAMPADA MISTA 250W E-40, 1 un PLUGUE FEMEA 3P 20A, 1 PLUGUE MACHO 2P+T 10A P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
815,45 |
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12/04/2022 |
Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI Conforme DANFE Nº 890/039984185; |
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815,45 |
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20/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2273/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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815,45 |
TOTAL |
815,45 |
815,45 |
815,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.