Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2276
Data de lançamento:
06/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059/5, COMPETENCIA: ABRIL DE 2022.
0,00
336,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059/5, COMPETENCIA: ABRIL DE 2022.
336,67
06/04/2022
Sec. da Educação-MARLISA GUERRA - ref. Abril -Conforme Nota Fiscal Nº 000/50070;
336,67
05/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2276/2022
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38
336,67
TOTAL
336,67
336,67
336,67
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
