3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAIXA + TAMPA 1 POSTO, 1 UN TOMADA 2P+T 20 A , 17 MT CORDÃO PARALELO 2 X 4 MM2 300V, 1 UN PLUGUE FEMEA 3P 20A, 1 UN PLUGUE PAD 2P MACHO PT 10A P/ CENTRO ADMINISTRATIVO.
0,00
175,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAIXA + TAMPA 1 POSTO, 1 UN TOMADA 2P+T 20 A , 17 MT CORDÃO PARALELO 2 X 4 MM2 300V, 1 UN PLUGUE FEMEA 3P 20A, 1 UN PLUGUE PAD 2P MACHO PT 10A P/ CENTRO ADMINISTRATIVO.
175,02
11/04/2022
Sec. da Administração -FERNANDA MIOR Conforme DANFE Nº 890/39980507;
175,02
19/04/2022
Pagamento de Empenho 2277/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
175,02
TOTAL
175,02
175,02
175,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.