Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2278 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 6 UN TARIFAS DE TRANSFERENCIAS DE AÇÕES (OTA) P/ SEC. FAZENDA. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 6 UN TARIFAS DE TRANSFERENCIAS DE AÇÕES (OTA) P/ SEC. FAZENDA. |
720,00 |
|
|
| 06/04/2022 |
Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI - conforme extrato . |
|
720,00 |
|
| 11/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2278/2022
BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO - 15704 |
|
|
720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
