SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO 32º FORUM UNDIME, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8354.
0,00
178,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2022
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO 32º FORUM UNDIME, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8354.
178,00
07/04/2022
Sec. da Educação-MARLISA GUERRA - Conforme Adiantamento Nº 8354;
178,00
12/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2022
LUCIANA GISELA PAVAN IANZER - 8122
178,00
19/04/2022
REF. ADIANTAMENTO 8354 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131871.
-16,10
19/04/2022
REF. ADIANTAMENTO 8354 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131871.
-16,10
19/04/2022
REF. ADIANTAMENTO 8354 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131871.
-16,10
TOTAL
161,90
161,90
161,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
