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Última atualização realizada em 27/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M

Dados do Empenho

Número do empenho:	2298	Data de lançamento:	07/04/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1518/2022, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 67/2022.	0,00	397,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1518/2022, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 67/2022.	397,00
06/05/2022	Conforme DANFE Nº 1/6285; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		397,00
13/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2298/2022 CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 15624			397,00
TOTAL		397,00	397,00	397,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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