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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2299 Data de lançamento: 07/04/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1517/2022, P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 66/2022. 0,00 3.171,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2022 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1517/2022, P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 66/2022. 3.171,14
27/04/2022 Conforme DANFE Nº 890/040255562; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 2.016,44
04/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2299/2022 - REF. ABRIL/2022 BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 2.016,44
31/05/2022 Conforme DANFE Nº 890/040544013; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.154,70
07/06/2022 Pagamento de Empenho 2299/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.154,70
TOTAL 3.171,14 3.171,14 3.171,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.