Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1516/2022, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 66/2022.
0,00
1.055,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1516/2022, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 66/2022.
1.055,72
27/04/2022
Conforme DANFE Nº 890/040255767; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
400,02
04/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2022 - REF. ABRIL/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
400,02
13/05/2022
Conforme DANFE Nº 890/040543939; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
655,70
18/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2022 - REF. MAIO/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
655,70
TOTAL
1.055,72
1.055,72
1.055,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
