O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ATACASUL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2301 Data de lançamento: 07/04/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1515/2022, P/ EMEI DR. VICENTE DUTRA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 65/2022. 0,00 5.953,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2022 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1515/2022, P/ EMEI DR. VICENTE DUTRA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 65/2022. 5.953,55
25/04/2022 Conforme DANFE Nº 1/185; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 5.953,55
12/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2301/2022 ATACASUL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 15699 5.953,55
TOTAL 5.953,55 5.953,55 5.953,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.